Edupage prihlásenie

Faktúra 070/21

Faktúra doručená:11.3.2021
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
stočné SOU 9.2-9.3.2021
Názov položky
stočné SOU 9.2-9.3.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,44 EUR