Faktúra 079/21

Faktúra doručená:30.3.2021
Číslo objednávky:OBJ035/21

Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Ružova dolina 6
821 08 Bratislava 2
IČO:46771158
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vysokotlakový čistič Kärcher
Názov položky
vysokotlakový čistič Kärcher
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,90 EUR