Faktúra 247/13

Faktúra doručená:30.9.2013
Číslo objednávky:072/13

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pranie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,00 EUR