Faktúra 150/21

Faktúra doručená:08.6.2021
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 06.05.-03.06.2021 SOU
Názov položky
vodné 06.05.-03.06.2021 SOU
stočné 06.05.-03.06.2021 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,03 EUR