Faktúra 169/21

Faktúra doručená:29.6.2021
Číslo objednávky:OBJ055/21

Dodávateľ
LOVITECH s.r.o.
Nábrežná Dr. A. Stodolu 2062
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:47122757
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
náhradné diely na dávkovače mydla
Názov položky
náhradné diely na dávkovače mydla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,92 EUR