Faktúra 190/21

Faktúra doručená:15.7.2021
Číslo objednávky:058/21

Dodávateľ
VAPO, farby laky
Štefánikova 387/85
911 01 Trenčín
IČO:41443918
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
režijný materiál- údržba SPŠ
Názov položky
režijný materiál- údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,30 EUR