Faktúra 199/21

Faktúra doručená:03.8.2021
Číslo objednávky:OBJ060/21

Dodávateľ
AGI s.r.o. Trenčín
Električná 345/23
911 01 Trenčín
IČO:31410391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Drvič konárov
Názov položky
Drvič konárov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,00 EUR