Faktúra 218/21

Faktúra doručená:20.8.2021
Číslo objednávky:OBJ065/21

Dodávateľ
StolTom, s.r.o.
Na letisko 2088/15
058 01 Poprad
IČO:52608794
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
ochranné jednorázové rúška
Názov položky
ochranné jednorázové rúška
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,80 EUR