Faktúra 328/21

Faktúra doručená:16.11.2021
Číslo objednávky:OBJ104/21

Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
režijný materiál- údržba SPŠ
Názov položky
režijný materiál- údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,12 EUR