Faktúra 332/21

Faktúra doručená:19.11.2021
Číslo objednávky:OBJ102/21

Dodávateľ
Mária Danielová
Drietoma 16
913 03 Drietoma
IČO:30028736
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Revízia komína ku kotlom SOU
Názov položky
Revízia komína ku kotlom SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR