Faktúra 318/21

Faktúra doručená:08.11.2021

Dodávateľ
StolTom, s.r.o.
Na letisko 2088/15
058 01 Poprad
IČO:52608794
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
ochranné jednorazové rúška a respirátory
Názov položky
ochranné jednorazové rúška a respirátory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 726,40 EUR