Faktúra 002/22

Faktúra doručená:04.1.2022
Číslo zmluvy:Z202124526_Z

Dodávateľ
ITSK, s.r.o.
Zelená 29
949 05 Nitra
IČO:36556050
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
PC + monitory
Názov položky
PC + monitory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22 820,00 EUR