Faktúra 003/22

Faktúra doručená:05.1.2022
Číslo objednávky:OBJ115/21

Dodávateľ
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia
Skýcovská 1683/7
955 01 Topoľčany
IČO:51629577
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
čistenie VZT výustkov na SPŠ
Názov položky
čistenie VZT výustkov na SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 945,00 EUR