Faktúra 026/22

Faktúra doručená:08.2.2022
Číslo objednávky:OBJ001/22

Dodávateľ
ITSK, s.r.o.
Zelená 29
949 05 Nitra
IČO:36556050
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
PC s príslušenstvom
Názov položky
PC s príslušenstvom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 521,34 EUR