Faktúra 013/22

Faktúra doručená:31.1.2022
Číslo objednávky:OBJ007/22

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
režijný materiál - údržba SPŠ
Názov položky
režijný materiál - údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,00 EUR