Faktúra 070/22
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
oprava MV Fabia TN421DO | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,54 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
oprava MV Fabia TN421DO | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,54 EUR |