Faktúra 046/22

Faktúra doručená:01.3.2022
Číslo objednávky:OBJ007/22

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
režijný materiál- údržba SPŠ
Názov položky
režijný materiál- údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,20 EUR