Edupage prihlásenie

Faktúra 326/13

Faktúra doručená:16.12.2013
Číslo objednávky:107/13
Dodávateľ
COM-PA, s.r.o.
Janka Palu 29
914 41 Nemšová
IČO:46340408
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery, kanvice, USB
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,40 EUR