Faktúra 186/22

Faktúra doručená:21.7.2022
Číslo objednávky:OBJ049/22

Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
prípojný materiál k pc
Názov položky
prípojný materiál k pc
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 636,62 EUR