Faktúra 322/22

Faktúra doručená:02.12.2022
Číslo objednávky:OBJ 057/22

Dodávateľ
VRANÁK s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:53629744
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizačného potrubia v objekte školy
Názov položky
prečistenie kanalizačného potrubia v objekte školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 498,38 EUR